Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет за июль

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/п Основные мероприятия государственной программы Направление расходов Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов
Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
январь февраль март апрель май июнь июль
план на    2016 год фактически профинансировано % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 45 46 47
Всего по государственной программе всего: 519 113,0 268 292,0 51,7 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 416,0 100,4 4 400,0 4 400,0 100,0 3 390,0 3 390,0 100,0 10 795,5 10 805,0 100,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 519 113,0 268 292,0 51,7 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 416,0 100,4 4 400,0 4 400,0 100,0 3 390,0 3 390,0 100,0 10 795,5 10 805,0 100,1
местный бюджет** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 88 524,3 31 811,0 35,9 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 416,0 100,4 4 400,0 4 400,0 100,0 3 390,0 3 390,0 100,0 10 795,5 10 805,0 100,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 88 524,3 31 811,0 35,9 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 416,0 100,4 4 400,0 4 400,0 100,0 3 390,0 3 390,0 100,0 10 795,5 10 805,0 100,1
местный бюджет** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы* всего: 430 588,7 236 481,0 54,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 430 588,7 236 481,0 54,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
детально:
2. Работы на скважинах,   пробуренных по       территориальной программе геологического изучения недр за счет средств бюджета автономного округа

Депнедра Югры всего: 75 024,3 30 900,0 41,2 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 3 000,0 3 000,0 100,0 10 300,0 10 300,0 100,0 2
бюджет автономного округа 75 024,3 30 900,0 41,2 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 3 000,0 3 000,0 100,0 10 300,0 10 300,0 100,0
2.1. Обследование скважин, пробуренных по территориальной программе геологического   изучения недр за счет средств бюджета автономного округа всего: 28 806,7 22 700,0 78,8 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 3 000,0 3 000,0 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0 2 В январе-июле 2016 года обследовано 261 скважина на предмет наличия неисправностей в запорной арматуре на законсервированных скважинах, которые могут угрожать жизни населения и нанести урон окружающей среде и неисправностей состояния реперов и тумб на ликвидированных скважинах.
бюджет автономного округа 28 806,7 22 700,0 78,8 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 3 000,0 3 000,0 100,0 2 100,0 2 100,0 100,0
2.2. Проведение ремонтно-изоляционных, ликвидационных и восстановительных работ на скважинах, пробуренных по территориальной программе геологического изучения недр за счет средств бюджета автономного округа всего: 46 217,6 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 200,0 8 200,0 100,0 В июне заключен контракт с ООО "Югра-Экосервис". В июле сдан первый этап работ (подготовительные работы, заезд на скважины).
бюджет автономного округа 46 217,6 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 200,0 8 200,0 100,0
3. Организация и проведение конкурса, направленного на повышение престижа

Депнедра Югры всего: 3 500,0 911,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 390,0 100,0 495,5 505,0 101,9
профессий в нефтегазодобывающей отрасли автономного округа

Депнедра Югры бюджет автономного округа 3 500,0 911,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 390,0 100,0 495,5 505,0 101,9 7,8
3.1. Проведение окружного ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры" всего: 2 700,0 911,0 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 390,0 100,0 495,5 505,0 101,9
бюджет автономного округа 2 700,0 911,0 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 390,0 100,0 495,5 505,0 101,9
3.2. Установка памятных знаков на мемориале "Звёзды Югры" всего: 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Научно-аналитическое и информационное обеспечение процессов подготовки и принятия решений органов государственной власти автономного округа Депнедра Югры всего: 430 588,7 236 481,0 54,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 1, 2, 3, 5, 6
бюджет автономного округа 430 588,7 236 481,0 54,9 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
4.1. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение государственных работ в рамках государственного задания всего: 321 593,8 171 293,6 53,3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 321 593,8 171 293,6 53,3 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
4.2. Обеспечение деятельности Департамента по по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 75 054,5 54 787,7 73,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 75 054,5 54 787,7 73,0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 1, 2, 3, 5, 6
4.3. Налог на имущество всего: 33 940,4 10 399,7 30,6 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
бюджет автономного округа 33 940,4 10 399,7 30,6 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
5. Привлечение инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы

Депнедра Югры всего: 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 7 Инвесторы не обращались в Депнедра Югры за предоставлением субсидии
бюджет автономного округа 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Предоставление субсидий на компенсацию затрат на уплатупроцентов по привлекаемым заемным средствам в целях реализации инвестиционных проектов по освоению ресурсов торфа всего: 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 519 113,0 268 292,0 51,7 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 416,0 100,4 4 400,0 4 400,0 100,0 3 390,0 3 390,0 100,0 10 795,5 10 805,0 100,1
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 519 113,0 268 292,0 51,7 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 416,0 100,4 4 400,0 4 400,0 100,0 3 390,0 3 390,0 100,0 10 795,5 10 805,0 100,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Опубликовано: 27.03.2017 15:01        Обновлено: 27.03.2017 15:01