Размер:
Цвет:

Отчет за август

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/п Основные мероприятия государственной программы Направление расходов Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов
Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
август
план на    2016 год фактически профинансировано % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 45 46 47
Всего по государственной программе всего: 971 113,0 291 198,0 30,0 183,0 183,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 519 113,0 291 198,0 56,1 183,0 183,0 100,0
местный бюджет** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 452 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 88 524,3 31 994,0 36,1 183,0 183,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
бюджет автономного округа 88 524,3 31 994,0 36,1 183,0 183,0 100,0
местный бюджет** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 452 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы* всего: 430 588,7 259 204,0 60,2 х х х
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х х х
бюджет автономного округа 430 588,7 259 204,0 60,2 х х х
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х х х
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х х х
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х х х
детально:
2. Работы на скважинах,   пробуренных по       территориальной программе геологического изучения недр за счет средств бюджета автономного округа

Депнедра Югры всего: 75 024,3 30 900,0 41,2 0,0 0,0 0,0 2
бюджет автономного округа 75 024,3 30 900,0 41,2 0,0 0,0 0,0
2.1. Обследование скважин, пробуренных по территориальной программе геологического   изучения недр за счет средств бюджета автономного округа всего: 28 806,7 22 700,0 78,8 0,0 0,0 0,0 2 В январе-августе 2016 года обследовано 261 скважина на предмет наличия неисправностей в запорной арматуре на законсервированных скважинах, которые могут угрожать жизни населения и нанести урон окружающей среде и неисправностей состояния реперов и тумб на ликвидированных скважинах. Завершающий этап в октябре.
бюджет автономного округа 28 806,7 22 700,0 78,8 0,0 0,0 0,0
2.2. Проведение ремонтно-изоляционных, ликвидационных и восстановительных работ на скважинах, пробуренных по территориальной программе геологического изучения недр за счет средств бюджета автономного округа всего: 46 217,6 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В июне заключен контракт с ООО "Югра-Экосервис". В июле сдан первый этап работ (подготовительные работы, заезд на скважины). Следующий этап работ в 4 квартале 2016 г.
бюджет автономного округа 46 217,6 8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Организация и проведение конкурса, направленного на повышение престижа

Депнедра Югры всего: 3 500,0 1 094,0 31,3 183,0 183,0 100,0
профессий в нефтегазодобывающей отрасли автономного округа

Депнедра Югры бюджет автономного округа 3 500,0 1 094,0 31,3 183,0 183,0 100,0 7,8 В июле изготовлены и оплачены 2 памятных знака на мемориале «Звезды Югры»
3.1. Проведение окружного ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры" всего: 2 700,0 911,0 33,7 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 700,0 911,0 33,7 0,0 0,0 0,0
3.2. Установка памятных знаков на мемориале "Звёзды Югры" всего: 800,0 183,0 22,9 183,0 183,0 100,0
бюджет автономного округа 800,0 183,0 22,9 183,0 183,0 100,0
4. Научно-аналитическое и информационное обеспечение процессов подготовки и принятия решений органов государственной власти автономного округа Депнедра Югры всего: 430 588,7 259 204,0 60,2 х х х 1, 2, 3, 5, 6
бюджет автономного округа 430 588,7 259 204,0 60,2 х х х
4.1. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение государственных работ в рамках государственного задания всего: 321 593,8 190 214,5 59,1 х х х
бюджет автономного округа 321 593,8 190 214,5 59,1 х х х
4.2. Обеспечение деятельности Департамента по по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 75 054,5 58 589,8 78,1 х х х
бюджет автономного округа 75 054,5 58 589,8 78,1 х х х 1, 2, 3, 5, 6
4.3. Налог на имущество всего: 33 940,4 10 399,7 30,6 х х х
бюджет автономного округа 33 940,4 10 399,7 30,6 х х х
5. Привлечение инвестиций в развитие минерально-сырьевой базы

Депнедра Югры всего: 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 7 Инвесторы не обращались в Депнедра Югры за предоставлением субсидии
бюджет автономного округа 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Предоставление субсидий на компенсацию затрат на уплатупроцентов по привлекаемым заемным средствам в целях реализации инвестиционных проектов по освоению ресурсов торфа всего: 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Реализация проекта «Комплекс переработки фракции 3400С-КК установки моторных топлив Сургутского ЗСК»

Депнедра Югры всего: 52 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 52 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Организация деятельности научно-образовательно-технологического полигона «Назымский» на базе Средне-Назымского месторождения» всего: 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 971 113,0 291 198,0 30,0 183,0 183,0 100,0
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 519 113,0 291 198,0 56,1 183,0 183,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 452 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Опубликовано: 27.03.2017 15:01        Обновлено: 27.03.2017 15:01