Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет за июнь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.руб.
№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % июнь
план факт %
1 2 3 4 5 6 7 23 24 25 17
Всего по государственной программе всего: 3 970 142,2 1 730 473,8 43,6 383 370,0 383 291,1 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 548 738,2 209 819,8 38,2 3 220,0 3 141,1 97,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 520 654,0 44,4 380 150,0 380 150,0 100,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 3 493 710,7 1 541 395,1 73,1 383 370,0 383 291,1 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 72 306,7 20 741,1 28,7 3 220,0 3 141,1 97,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 520 654,0 44,4 380 150,0 380 150,0 100,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы всего: 476 431,5 189 078,7 39,7 х 39 617,1 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 х
бюджет автономного округа 476 431,5 189 078,7 39,7 х 39 617,1 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
детально:
Цель: Сбаланстрованное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов и твердых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача 1: Обеспечение развития минерально-сырьевой базы автономного округа, получение геологической информации
всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Выплаты поощрительных денежных вознаграждений за выявление месторождений общераспространенных полезных ископаемых бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача: Повышение эффективности использования ресурсов недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1. Обследование скважин, находящихся в собственности автономного округа всего: 28 806,7 20 600,0 71,5 3 000,0 3 000,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 28 806,7 20 600,0 71,5 3 000,0 3 000,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа всего: 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение всего: 362 078,1 142 316,2 39,3 х 34 077,1 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 362 078,1 142 316,2 39,3 х 34 077,1 0,0
государственных работ в рамках государственного задания** местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.5. Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры" всего: 2 500,0 141,1 5,6 220,0 141,1 64,1 Перенесена котировка по гостиничным услугам на июль месяц из-за недостаточности денежных средств и передвижки в плане-графике
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 500,0 141,1 5,6 220,0 141,1 64,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" всего: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8. Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию всего: 114 353,4 46 762,5 40,9 х 5 540,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 114 353,4 46 762,5 40,9 х 5 540,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.10 Строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего завода на базе объектов всего: 3 421 404,0 1 520 654,0 44,4 380 150,0 380 150,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Южно-Приобской компрессорной станции местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 520 654,0 44,4 380 150,0 380 150,0 100,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 3 970 142,2 1 730 473,8 43,6 383 370,0 383 291,1 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 548 738,2 209 819,8 38,2 3 220,0 3 141,1 97,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 520 654,0 44,4 380 150,0 380 150,0 100,0
**- расходы по текущей деятельности
Опубликовано: 27.03.2017 15:02        Обновлено: 27.03.2017 15:02