Размер:
Цвет:

Отчет за июль

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.руб.
№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % июль
план факт %
1 2 3 4 5 6 7 26 27 28 17
Всего по государственной программе всего: 3 970 142,2 2 170 005,9 54,7 382 695,1 383 122,6 100,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 548 738,2 269 201,9 49,1 2 545,1 2 972,6 116,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 900 804,0 55,6 380 150,0 380 150,0 100,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 3 493 710,7 1 924 517,7 88,4 382 695,1 383 122,6 100,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 72 306,7 23 713,7 32,8 2 545,1 2 972,6 116,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 900 804,0 55,6 380 150,0 380 150,0 100,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы всего: 476 431,5 245 488,2 51,5 х 56 409,5 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 х
бюджет автономного округа 476 431,5 245 488,2 51,5 х 56 409,5 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
детально:
Цель: Сбаланстрованное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов и твердых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача 1: Обеспечение развития минерально-сырьевой базы автономного округа, получение геологической информации
всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Выплаты поощрительных денежных вознаграждений за выявление месторождений общераспространенных полезных ископаемых бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача: Повышение эффективности использования ресурсов недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1. Обследование скважин, находящихся в собственности автономного округа всего: 28 806,7 22 700,0 78,8 2 000,0 2 100,0 105,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 28 806,7 22 700,0 78,8 2 000,0 2 100,0 105,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа всего: 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение всего: 362 078,1 184 400,5 50,9 х 42 084,3 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 362 078,1 184 400,5 50,9 х 42 084,3 0,0
государственных работ в рамках государственного задания** местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.5. Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры" всего: 2 500,0 1 013,7 40,5 545,1 872,6 160,1 В соответствии с п. 4.4. (досрочное исполнение условий контракта) гос/контракта по «Изготовлению и поставке сувениров – символов (плакеток) из обсидиана с декоративной упаковочной тарой"     досрочно выполнены работы и оплачены.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 500,0 1 013,7 40,5 545,1 872,6 160,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" всего: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8. Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию всего: 114 353,4 61 087,7 53,4 х 14 325,2 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 114 353,4 61 087,7 53,4 х 14 325,2 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.10 Строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего завода на базе объектов Южно-Приобской компрессорной станции всего: 3 421 404,0 1 900 804,0 55,6 380 150,0 380 150,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 900 804,0 55,6 380 150,0 380 150,0 100,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 3 970 142,2 2 170 005,9 54,7 2 545,1 59 382,1 2 333,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 548 738,2 269 201,9 49,1 2 545,1 59 382,1 2 333,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 1 900 804,0 55,6 380 150,0 380 150,0 100,0
**- расходы по текущей деятельности
Опубликовано: 27.03.2017 15:02        Обновлено: 27.03.2017 15:02