Размер:
Цвет:

Отчет за сентябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.руб.
№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % июль август сентябрь
план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 26 27 28 29 30 31 32 33 34 17
Всего по государственной программе всего: 3 940 123,6 2 981 950,5 75,7 382 695,1 383 122,6 100,1 380 432,6 380 432,6 200,0 381 964,9 381 393,6 99,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 518 719,6 320 846,5 61,9 2 545,1 2 972,6 116,8 282,6 282,6 100,0 1 814,9 1 243,6 68,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 2 661 104,0 77,8 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 3 467 311,1 2 686 343,9 132,8 382 695,1 383 122,6 100,1 380 432,6 380 432,6 100,0 381 964,9 381 393,6 99,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 45 907,1 25 239,9 55,0 2 545,1 2 972,6 116,8 282,6 282,6 100,0 1 814,9 1 243,6 68,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 2 661 104,0 77,8 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы всего: 446 412,9 295 606,6 66,2 х 56 409,5 0,0 х 21 860,1 0,0 х 28 258,3 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 х х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 446 412,9 295 606,6 66,2 х 56 409,5 0,0 х 21 860,1 0,0 х 28 258,3 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
детально:
Цель: Сбаланстрованное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов и твердых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача 1: Обеспечение развития минерально-сырьевой базы автономного округа, получение геологической информации
всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Выплаты поощрительных денежных вознаграждений за выявление месторождений общераспространенных полезных ископаемых бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача: Повышение эффективности использования ресурсов недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1. Обследование скважин, находящихся в собственности автономного округа всего: 28 806,7 22 700,0 78,8 2 000,0 2 100,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В сентябре обследование скважин не проводилось в связи с погодными условиями и отсутствием практической возможности передвижения по труднодоступным районам ХМАО.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 28 806,7 22 700,0 78,8 2 000,0 2 100,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа всего: 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение всего: 339 452,1 226 661,2 66,8 х 42 084,3 0,0 х 18 898,7 0,0 х 23 362,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 339 452,1 226 661,2 66,8 х 42 084,3 0,0 х 18 898,7 0,0 х 23 362,0 0,0
государственных работ в рамках государственного задания** местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.5. Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры" всего: 2 835,2 2 349,9 82,9 545,1 872,6 160,1 282,6 282,6 100,0 1 624,9 1 053,6 64,8 Не всеми номинантами были своевременно написаны заявления на выдачу денежного приза
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2 835,2 2 349,9 82,9 545,1 872,6 160,1 282,6 282,6 100,0 1 624,9 1 053,6 64,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" всего: 664,8 190,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 190,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 664,8 190,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 190,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8. Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию всего: 106 960,8 68 945,4 64,5 х 14 325,2 0,0 х 2 961,4 0,0 х 4 896,3 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 106 960,8 68 945,4 64,5 х 14 325,2 0,0 х 2 961,4 0,0 х 4 896,3 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.10 Строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего завода на базе объектов Южно-Приобской компрессорной станции всего: 3 421 404,0 2 661 104,0 77,8 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 2 661 104,0 77,8 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 3 940 123,6 2 981 950,5 75,7 382 695,1 383 122,6 116,8 380 432,6 380 432,6 100,0 381 964,9 381 393,6 99,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 518 719,6 320 846,5 61,9 2 545,1 2 972,6 116,8 282,6 282,6 100,0 1 814,9 1 243,6 68,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 2 661 104,0 77,8 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0 380 150,0 380 150,0 100,0
**- расходы по текущей деятельности
Опубликовано: 27.03.2017 15:02        Обновлено: 27.03.2017 15:02