Размер:
Цвет:

Отчет за октябрь

№ п/пНаименование мероприятий государственной программы*Ответственный исполнитель/соисполнительИсточники финансированияВсегов том числеПричины отклонения плана от факта
план на 2015 годфактически профинансировано%январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрь
планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363717
Всего по государственной программевсего:3 940 123,6 3 445 123,9 87,4 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 384 550,0 384 550,0 100,0 764 854,0 764 754,0 100,0 383 370,0 383 291,1 100,0382 695,1 383 122,6 100,1 380 432,6 380 432,6 100,0381 964,9 381 393,6 99,9 389 719,5 416 801,1 106,9
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа518 719,6 403 869,9 77,9 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 500,0 4 400,0 97,83 220,0 3 141,1 97,52 545,1 2 972,6 116,8282,6 282,6 100,01 814,9 1 243,6 68,59 569,5 36 651,1 383,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники3 421 404,0 3 041 254,0 88,9 0,00,00,00,00,00,00,00,00,0380 150,0380 150,0100,0 760 354,0760 354,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственностивсего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
инвестиции в объекты муниципальной собственностивсего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)*всего:3 467 311,1 3 103 145,0 89,5 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 384 550,0 384 550,0 100,0 764 854,0 760 354,00,0383 370,0 383 291,1 100,0382 695,1 383 122,6 100,1 380 432,6 380 432,6 100,0 381 964,9 381 393,6 99,9 389 719,5 416 801,1 106,9
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа45 907,161 891,0134,8 0,00,00,04 400,04 400,0100,0 4 400,04 400,0100,0 4 400,04 400,0100,0 4 500,04 400,097,8 3 220,03 141,197,52 545,12 972,6116,8282,6282,6100,01 814,91 243,668,59 569,536 651,1383,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники3 421 404,03 041 254,088,90,00,00,00,00,00,00,00,00,0380 150,0380 150,0100,0 760 354,0760 354,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программывсего:446 412,9 341 978,9 76,6 х13 319,8 0,0 х34 438,7 0,0 х31 715,2 0,0 х39 220,5 0,0 х30 767,4 0,0 х39 617,1 0,0 х56 409,5 0,0 х21 860,1 0,0 х28 258,1 0,0 х46 372,5 0,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 хх0,0 хх0,0 хх0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
бюджет автономного округа446 412,9 341 978,9 76,6 х13 319,8 0,0 х34 438,7 0,0 х31 715,2 0,0 х39 220,5 0,0 х30 767,4 0,0 х39 617,1 0,0 х56 409,5 0,0 х21 860,1 0,0 х28 258,1 0,0 х46 372,5 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
детально:
Цель: Сбаланстрованное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов и твердых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача 1: Обеспечение развития минерально-сырьевой базы автономного округа, получение геологической информации
всего:0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
1.3.Выплаты поощрительных денежных вознаграждений за выявление месторождений общераспространенных полезных ископаемых бюджет автономного округа0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Задача: Повышение эффективности использования ресурсов недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1.Обследование скважин, находящихся в собственности автономного округа всего:28 806,725 306,7 87,9 0,00,00,04 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,04 500,04 400,097,83 000,03 000,0100,02 000,02 100,0105,00,00,00,00,00,00,02 606,72 606,7100,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа28 806,725 306,7 87,9 0,00,00,04 400,04 400,0100,0 4 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,04 500,04 400,097,83 000,03 000,0100,02 000,02 100,0105,00,00,00,00,00,00,02 606,72 606,7100,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.2.Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа всего:40 000,034 000,9 85,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06 800,234 000,9500,0В соответствии с п.4.4. государственного контракта подрядчик по согласованию с Депнедра Югры досрочно сдал выполненные работы
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа40 000,034 000,9 85,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06 800,234 000,9500,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.4.Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение всего:339 452,1260 100,876,6 х9 618,10,0 х23 131,00,0 х25 929,20,0 х24 721,30,0 х24 839,50,0 х34 077,10,0 х42 084,30,0 х18 898,70,0 х23 362,00,0 х33 439,60,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
бюджет автономного округа339 452,1260 100,8 76,6 х9 618,1 0,0 х23 131,0 0,0 х25 929,2 0,0 х24 721,3 0,0 х24 839,5 0,0 х34 077,1 0,0 х42 084,3 0,0 х18 898,7 0,0 х23 362,0 0,0х33 439,6 0,0
государственных работ в рамках государственного задания** местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
2.5.Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры" всего:2 835,22 393,4 84,4 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0220,0141,164,1545,1872,6160,1282,6282,6100,01 624,91 053,664,8162,643,526,8
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа2 835,22 393,4 84,4 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0220,0141,164,1545,1872,6160,1282,6282,6100,01 624,91 053,664,8162,643,526,8
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.6.Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" всего:664,8190,0 28,6 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0190,0190,0100,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа664,8190,0 28,6 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0190,0190,0100,00,00,00,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.8. Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию всего:106 960,8 81 878,1 76,5 х3 701,7 0,0 х11 307,7 0,0 х5 786,0 0,0 х14 499,2 0,0 х5 927,9 0,0 х5 540,0 0,0 х14 325,2 0,0 х2 961,4 0,0 х4 896,1 0,0 х12 932,9 0,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
бюджет автономного округа106 960,8 81 878,1 76,5 х3 701,7 0,0 х11 307,7 0,0 х5 786,0 0,0 х14 499,2 0,0 х5 927,9 0,0 х5 540,0 0,0 х14 325,2 0,0 х2 961,4 0,0 х4 896,1 0,0 х12 932,9 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
2.10Строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего завода на базе объектов Южно-Приобской компрессорной станции всего:3 421 404,0 3 041 254,0 88,9 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 150,0 380 150,0 100,0760 354,0 760 354,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0
внебюджетные источники3 421 404,03 041 254,0 88,9 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 150,0 380 150,0 100,0760 354,0 760 354,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0 100,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югрывсего:3 940 123,6 3 445 123,9 87,4 0,0 13 319,8 0,0 4 400,0 38 838,7 100,0 4 400,0 36 115,2 100,0 384 550,0 423 770,5 110,2 764 854,0 795 521,4 781,5 383 370,0 383 291,1 100,0382 695,1 383 122,6 116,8 380 432,6 380 432,6 100,0381 964,9 381 393,6 99,9 389 719,5 416 801,1 106,9
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,0 0,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа518 719,6 403 869,9 77,9 0,0 13 319,8 0,0 4 400,0 38 838,7 100,0 4 400,0 36 115,2 100,0 4 400,0 43 620,5 991,4 4 500,0 35 167,4 781,53 220,0 3 141,1 97,52 545,1 2 972,6 116,8282,6 282,6 100,01 814,9 1 243,6 68,5 9 569,5 36 651,1 383,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники3 421 404,0 3 041 254,0 88,9 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,0380 150,0 380 150,0 100,0760 354,0 760 354,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0
**- расходы по текущей деятельности
Опубликовано: 27.03.2017 15:02        Обновлено: 27.03.2017 15:02