Размер:
Цвет:

Отчет за ноябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/пНаименование мероприятий государственной программы*Ответственный исполнитель/соисполнительИсточники финансированияВсегов том числеПричины отклонения плана от факта
план на 2015 годфактически профинансировано%январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424317
Всего по государственной программевсего:3 940 123,6 3 853 769,1 97,8 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 384 550,0 384 550,0 100,0 764 754,0 764 754,0 100,0 383 291,1 383 291,1 100,0383 122,6 383 122,6 100,0 380 432,6 380 432,6 100,0381 393,6 381 393,6 100,0 416 801,1 416 801,1 100,0 383 650,0 383 650,0 100,0 1 216,6 0,0 0,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа518 719,6 432 365,1 83,4 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,03 141,1 3 141,1 100,02 972,6 2 972,6 100,0282,6 282,6 100,01 243,6 1 243,6 100,036 651,1 36 651,1 100,03 500,0 3 500,0 100,01 216,6 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,0380 150,0380 150,0100,0 760 354,0760 354,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,00,00,00,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственностивсего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
инвестиции в объекты муниципальной собственностивсего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)*всего:3 488 011,6 3 486 795,0 100,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 100,0 4 400,0 4 400,0 100,0 384 550,0 384 550,0 100,0 764 754,0 760 354,00,0383 291,1 383 291,1 100,0383 122,6 383 122,6 100,0 380 432,6 380 432,6 100,0 381 393,6 381 393,6 100,0 416 801,1 416 801,1 100,0 383 650,0 383 650,0 100,01 216,6 0,0 0,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа66 607,665 391,098,2 0,00,00,04 400,04 400,0100,0 4 400,04 400,0100,0 4 400,04 400,0100,0 4 400,04 400,0100,0 3 141,13 141,1100,02 972,62 972,6100,0282,6282,6100,01 243,61 243,6100,036 651,136 651,1100,03 500,03 500,0100,01 216,60,00,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники3 421 404,03 421 404,0100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0380 150,0380 150,0100,0 760 354,0760 354,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,0380 150,0380 150,0100,00,00,00,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программывсего:452 112,0 366 974,1 81,2 х13 319,8 0,0 х34 438,7 0,0 х31 715,2 0,0 х39 220,5 0,0 х30 767,4 0,0 х39 617,1 0,0 х56 409,5 0,0 х21 860,1 0,0 х28 258,1 0,0 х46 372,5 0,0 х24 995,2 0,0 х0,0 0,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 хх0,0 хх0,0 хх0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
бюджет автономного округа452 112,0 366 974,1 81,2 х13 319,8 0,0 х34 438,7 0,0 х31 715,2 0,0 х39 220,5 0,0 х30 767,4 0,0 х39 617,1 0,0 х56 409,5 0,0 х21 860,1 0,0 х28 258,1 0,0 х46 372,5 0,0 х24 995,2 0,0 х0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
детально:
Цель: Сбаланстрованное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов и твердых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача: Повышение эффективности использования ресурсов недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1.Обследование скважин, находящихся в собственности автономного округа всего:28 806,728 806,7 100,0 0,00,00,04 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,03 000,03 000,0100,02 100,02 100,0100,00,00,00,00,00,00,02 606,72 606,7100,03 500,03 500,0100,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа28 806,728 806,7 100,0 0,00,00,04 400,04 400,0100,0 4 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,04 400,04 400,0100,03 000,03 000,0100,02 100,02 100,0100,00,00,00,00,00,00,02 606,72 606,7100,03 500,03 500,0100,00,00,00,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.2.Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа всего:34 000,934 000,9 100,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,034 000,934 000,9100,00,00,00,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа34 000,934 000,9 100,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,034 000,934 000,9100,00,00,00,00,00,00,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.4.Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение всего:352 340,5280 500,379,6 х9 618,10,0 х23 131,00,0 х25 929,20,0 х24 721,30,0 х24 839,50,0 х34 077,10,0 х42 084,30,0 х18 898,70,0 х23 362,00,0 х33 439,60,0 х20 399,50,0 х0,00,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
бюджет автономного округа352 340,5280 500,3 79,6 х9 618,1 0,0 х23 131,0 0,0 х25 929,2 0,0 х24 721,3 0,0 х24 839,5 0,0 х34 077,1 0,0 х42 084,3 0,0 х18 898,7 0,0 х23 362,0 0,0х33 439,6 0,0х20 399,5 0,0х0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
2.5.Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры" всего:3 610,02 393,4 66,3 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0141,1141,1100,0872,6872,6100,0282,6282,6100,01 053,61 053,6100,043,543,5100,00,00,00,01 216,60,00,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа3 610,02 393,4 66,3 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0141,1141,1100,0872,6872,6100,0282,6282,6100,01 053,61 053,6100,043,543,5100,00,00,00,01 216,60,00,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.6.Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" всего:190,0190,0 100,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0190,0190,0100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
бюджет автономного округа190,0190,0 100,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0190,0190,0100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
2.8. Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию всего:99 771,5 86 473,8 86,7 х3 701,7 0,0 х11 307,7 0,0 х5 786,0 0,0 х14 499,2 0,0 х5 927,9 0,0 х5 540,0 0,0 х14 325,2 0,0 х2 961,4 0,0 х4 896,1 0,0 х12 932,9 0,0 х4 595,7 0,0 х0,0 0,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0
бюджет автономного округа99 771,5 86 473,8 86,7 х3 701,7 0,0 х11 307,7 0,0 х5 786,0 0,0 х14 499,2 0,0 х5 927,9 0,0 х5 540,0 0,0 х14 325,2 0,0 х2 961,4 0,0 х4 896,1 0,0 х12 932,9 0,0 х4 595,7 0,0 х0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0
2.10Строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего завода на базе объектов Южно-Приобской компрессорной станции всего:3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 150,0 380 150,0 100,0760 354,0 760 354,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,00,0 0,0 0,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,00,0
внебюджетные источники3 421 404,03 421 404,0 100,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 150,0 380 150,0 100,0760 354,0 760 354,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0100,00,0 0,00,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югрывсего:3 940 123,6 3 853 769,1 97,8 0,0 13 319,8 0,0 4 400,0 38 838,7 100,0 4 400,0 36 115,2 100,0 384 550,0 423 770,5 110,2 764 754,0 795 521,4 799,3 383 291,1 383 291,1 100,0383 122,6 383 122,6 100,0 380 432,6 380 432,6 100,0381 393,6 381 393,6 100,0 416 801,1 416 801,1 100,0 383 650,0 408 645,2 100,0 1 216,6 0,0 0,0
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,0 0,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа518 719,6 432 365,1 83,4 0,0 13 319,8 0,0 4 400,0 38 838,7 100,0 4 400,0 36 115,2 100,0 4 400,0 43 620,5 991,4 4 400,0 35 167,4 799,33 141,1 3 141,1 100,02 972,6 2 972,6 100,0282,6 282,6 100,01 243,6 1 243,6 100,0 36 651,1 36 651,1 100,0 3 500,0 28 495,2 100,0 1 216,6 0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
внебюджетные источники3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,0380 150,0 380 150,0 100,0760 354,0 760 354,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,0380 150,0 380 150,0 100,00,0 0,0 0,0
**- расходы по текущей деятельности
Опубликовано: 27.03.2017 15:02        Обновлено: 27.03.2017 15:02