Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Отчет за декабрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/п Наименование мероприятий государственной программы* Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Всего в том числе Причины отклонения плана от факта
план на 2015 год фактически профинансировано % декабрь
план факт %
1 2 3 4 5 6 7 41 42 43 17
Всего по государственной программе всего: 3 940 123,6 3 939 878,4 100,0 1 216,6 1 204,0 99,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 518 719,6 518 474,4 100,0 1 216,6 1 204,0 99,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* всего: 3 488 011,6 3 487 999,0 100,0 1 216,6 1 204,0 99,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 66 607,6 66 595,0 100,0 1 216,6 1 204,0 99,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 0,0 0,0 0,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы всего: 452 112,0 451 879,4 99,9 х 84 905,3 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 452 112,0 451 879,4 99,9 х 84 905,3 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
детально:
Цель: Сбаланстрованное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов и твердых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача: Повышение эффективности использования ресурсов недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1. Обследование скважин, находящихся в собственности автономного округа всего: 28 806,7 28 806,7 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 28 806,7 28 806,7 100,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа всего: 34 000,9 34 000,9 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 34 000,9 34 000,9 100,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение государственных работ в рамках государственного задания** всего: 352 340,5 352 340,5 100,0 х 71 840,2 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 352 340,5 352 340,5 100,0 х 71 840,2 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.5. Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры" всего: 3 610,0 3 597,4 99,7 1 216,6 1 204,0 99,0 По результатам проведенных закупок образовалась экономия
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 610,0 3 597,4 99,7 1 216,6 1 204,0 99,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" всего: 190,0 190,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 190,0 190,0 100,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8. Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию всего: 99 771,5 99 538,9 99,8 х 13 065,1 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
бюджет автономного округа 99 771,5 99 538,9 99,8 х 13 065,1 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 х 0,0 0,0
2.10 Строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего завода на базе объектов   всего: 3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Южно-Приобской компрессорной станции местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: 3 940 123,6 3 939 878,4 100,0 1 216,6 1 204,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 518 719,6 518 474,4 100,0 1 216,6 1 204,0 99,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 421 404,0 3 421 404,0 100,0 0,0 0,0 0,0
**- расходы по текущей деятельности
Опубликовано: 27.03.2017 15:02        Обновлено: 27.03.2017 15:02