Размер:
Цвет:

Отчет за сентябрь

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/пНаименование мероприятий государственной программы*Ответственный исполнитель/соисполнительИсточники финансированияВсегов том числеПричины отклонения плана от факта
план на 2014 годфактически профинансировано%январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%планфакт%
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
Всего по государственной программевсего:543 001,4 349 050,4 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0 100,0 9 050,0 9 050,0 100,0 4 150,0 4 120,3 99,3 2 000,0 2 081,6 104,1 5 365,0 5 320,2 99,2 3 542,5 3 112,7 87,9 13 540,0 14 501,3 107,1 13 429,2 12 940,0 11 537,9
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа543 001,4 349 050,4 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0 100,0 9 050,0 9 050,0 100,0 4 150,0 4 120,3 99,32 000,0 2 081,6 104,15 365,0 5 320,2 99,23 542,5 3 112,7 87,913 540,0 14 501,3 107,113 429,2 12 940,0 11 537,9
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственностивсего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственностивсего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)*всего:0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программывсего:460 556,8 309 814,7 67,3 х9 115,9 0,0 х35 113,8 0,0 х33 533,5 0,0 х42 132,4 0,0 х######0,0 х######0,0 х34 963,2 0,0 х27 742,4 0,0 х45 921,6 0,0 х х х
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 хх0,0 хх0,0 хх0,0 хх0,0 хх х х
бюджет автономного округа460 556,8 309 814,7 67,3 х9 115,9 0,0 х35 113,8 0,0 х33 533,5 0,0 х42 132,4 0,0 х######0,0 х######0,0 х34 963,2 0,0 х27 742,4 0,0 х45 921,6 0,0 х х х
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х х х
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х х х
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х х х
детально:
Цель: Сбаланстрованное развитие и использование минерально-сырьевой базы углеводородов и твердых полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача: Повышение эффективности использования ресурсов недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.Обследование скважин, находящихся в собственности автономного округа всего:28 806,724 040,0 83,5 0,00,00,00,00,00,0990,0990,0100,09 050,09 050,0100,04 000,04 000,0100,02 000,02 000,0100,05 000,05 000,0100,03 020,03 000,099,30,00,00,01 806,7 2 940,0 0,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа28 806,724 040,0 83,5 0,00,00,00,00,00,0990,0990,0100,09 050,09 050,0100,04 000,04 000,0100,02 000,02 000,0100,05 000,05 000,0100,03 020,03 000,099,30,00,00,01 806,7 2 940,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
2.Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на скважинах, являющихся опасными техногенными объектами, находящихся в собственности автономного округа всего:41 537,910 104,1 24,3 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,010 000,010 104,1101,010 000,0 10 000,0 11 537,9
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа41 537,910 104,1 24,3 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,010 000,010 104,1101,010 000,0 10 000,0 11 537,9
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
3.Предоставление платных консультационных услуг по содействию сокращения объемов сжигания попутного нефтяного газа и развитию газоперерабатывающего кластера в автономном округе всего:9 000,03 100,0 34,4 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03 100,03 100,0100,00,0 0,0 5 900,0
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0
бюджет автономного округа9 000,03 100,0 34,4 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03 100,03 100,0100,00,0 0,0 5 900,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
4.Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение государственных работ в рамках государственного задания** всего:391 824,1256 527,865,5 х5 764,40,0 х25 216,00,0 х28 351,00,0 х32 355,10,0 х24 952,10,0 х46 027,60,0 х27 531,60,0 х23 452,10,0 х42 877,90,0 х х х
федеральный бюджет0,00,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х х х
бюджет автономного округа391 824,1256 527,8 65,5 х5 764,4 0,0 х25 216,0 0,0 х28 351,0 0,0 х32 355,1 0,0 х######0,0 х######0,0 х27 531,6 0,0 х23 452,1 0,0 х42 877,9 0,0х х х
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х х х
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х х х
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х х х
5.Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры" всего:2 100,01 693,6 80,6 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0150,0120,380,20,081,60,0291,1320,2110,0350,082,923,7440,01 088,6247,4868,9 0,0 0,0 Поздно поступившие счета за август были оплачены в сентябре.
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа2 100,01 693,6 80,6 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0150,0120,380,20,081,60,0291,1320,2110,0350,082,923,7440,01 088,6247,4868,9 0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
6.Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры" всего:1 000,0298,0 97,9 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,073,959,680,6172,529,817,30,0208,60,0753,6 0,0 0,0 Документы на оплату поступили после уточнения комплексного плана
федеральный бюджет0,00,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа1 000,0298,0 97,9 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,073,959,680,6172,529,817,30,0208,60,0753,6 0,0 0,0
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
7. Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию всего:68 732,7 53 286,9 77,5 х3 351,5 0,0 х9 897,8 0,0 х5 182,5 0,0 х9 777,3 0,0 х4 904,7 0,0 х5 407,5 0,0 х7 431,6 0,0 х4 290,3 0,0 х3 043,7 0,0 х х х
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х х х
бюджет автономного округа68 732,7 53 286,9 77,5 х3 351,5 0,0 х9 897,8 0,0 х5 182,5 0,0 х9 777,3 0,0 х4 904,7 0,0 х5 407,5 0,0 х7 431,6 0,0 х4 290,3 0,0 х3 043,7 0,0 х х х
местный бюджет0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х х х
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х х х
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,0 0,0 х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х0,00,0х х х
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югрывсего:543 001,4 349 050,4 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0 100,0 9 050,0 9 050,0 100,0 4 150,0 4 120,3 99,3 2 000,0 2 081,6 104,1 5 365,0 5 320,2 99,2 3 542,5 3 112,7 87,9 13 540,0 14 501,3 107,1 13 429,2 12 940,0 11 537,9
федеральный бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,0 0,00,0 0,00,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа543 001,4 349 050,4 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0 100,0 9 050,0 9 050,0 100,0 4 150,0 4 120,3 99,32 000,0 2 081,6 104,15 365,0 5 320,2 99,23 542,5 3 112,7 87,913 540,0 14 501,3 107,1 13 429,2 12 940,0 11 537,9
местный бюджет0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
программа "Сотрудничество"0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0
внебюджетные источники0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 0,0 0,0  
Опубликовано: 27.03.2017 15:03        Обновлено: 27.03.2017 15:03